حاسبة ضريبة القيمة المضافة للدول العربية بالإكسل: من سعر قبل الضريبة أو بعدها

كل من يعمل بين دولتين عربيتين يعرف الإرباك: النسبة 15% هنا و5% هناك و14% في بلد ثالث، وأحيانًا يكون السعر المكتوب شاملًا للضريبة وأحيانًا قبلها. هذا الشيت يجمع ذلك في ورقة واحدة.

تختار الدولة من قائمة، وتكتب المبلغ وتحدد هل هو قبل الضريبة أو بعدها، فتعرف الصافي والضريبة والإجمالي فورًا. وللفواتير تكتب البنود والكميات، ولكل بند نسبته الخاصة إن كان معفى أو بنسبة مختلفة.

لمن هذا الشيت؟

• المقاولون والمهندسون الذين يسعّرون مشاريع في أكثر من دولة
• أصحاب الأعمال الصغيرة وموظفو الحسابات عند إعداد عروض الأسعار
• المستقلون والمستشارون الذين يفوترون عملاء من دول مختلفة
• أي شخص يريد معرفة كم ضريبة داخل سعر شامل

ماذا يحتوي الشيت؟

• حساب سريع: الدولة ونوع السعر والمبلغ، ثم الصافي والضريبة والإجمالي
• فاتورة من اثني عشر بندًا بالكمية وسعر الوحدة ونسبة اختيارية لكل بند
• جدول نسب لاثنتي عشرة دولة عربية قابل للتعديل
• قائمة منسدلة للدولة ونوع السعر، وفحص للمدخلات
• ورقة دليل استخدام كاملة

طريقة الاستخدام

1. اختر الدولة من القائمة الأولى.
2. اختر هل المبلغ الذي ستكتبه قبل الضريبة أو شامل لها.
3. اكتب المبلغ واقرأ الصافي والضريبة والإجمالي.
4. للفاتورة اكتب البنود والكميات والأسعار قبل الضريبة. اترك نسبة البند فارغة لتطبيق نسبة الدولة أو اكتب 0% لبند معفى.

المعادلات المستخدمة

• الصافي من سعر شامل = المبلغ ÷ (1 + النسبة)
• الضريبة = الصافي × النسبة
• الإجمالي = الصافي + الضريبة
• ضريبة البند = كمية × سعر الوحدة × نسبة البند أو نسبة الدولة

مثال محسوب من الشيت نفسه

المثال: مبلغ 10,000 قبل الضريبة في السعودية بنسبة 15%.

• الضريبة 1,500 والإجمالي 11,500.
• فاتورة من ثلاثة بنود: أعمال كهرباء 12,500 (مرة واحدة)، مواد بناء 40 × 85، خدمة استشارية 3 × 1,200 بنسبة 0%.
• الصافي 19,500 والضريبة 2,385 والإجمالي 21,885.

نصائح للاستفادة الأفضل

• إذا كان السعر شاملًا للضريبة فاختر «السعر شامل الضريبة»، فالضريبة الصحيحة تُستخرج بالقسمة على (1 + النسبة) لا بخصم النسبة مباشرة.
• الخدمات والسلع المعفاة أو الصفرية تُكتب لها نسبة 0% في عمود البند.
• عدّل جدول النسب أسفل الورقة عند تغيّر النسبة في بلدك أو لإضافة دولة أخرى.

أسئلة شائعة

هل النسب محدّثة دائمًا؟

النسب المدرجة هي العامة المعروفة وقت إعداد الشيت، والجدول قابل للتعديل لأن النسب قد تتغير. راجع هيئة الضرائب في بلدك.

لماذا قطر والكويت بنسبة صفر؟

لأنه لا توجد حاليًا ضريبة قيمة مضافة مطبقة فيهما وقت إعداد الشيت. عدّل النسبة إذا بدأ التطبيق.

هل يغني الشيت عن الفاتورة الإلكترونية الرسمية؟

لا. بعض الدول تفرض نظام فوترة إلكترونية معتمدًا. الشيت أداة حساب وتسعير فقط.

حمّل الشيت

اضغط زر التحميل في أعلى الصفحة لتحصل على ملف إكسل جاهز، فيه دليل استخدام كامل، وخلايا الإدخال باللون الأصفر، والمعادلات محمية من المسح بالخطأ. والشيت متوفر أيضًا بالنسخة الإنجليزية من زر تبديل اللغة.

حاسبة استرشادية وليست استشارة ضريبية.